Успех бизнеса компании всецело зависит отработающих в ней людей. Именно поэтому повышение эффективности работы и личной заинтересованности сотрудников в достижении компанией наилучших результатов являются основными направлениями кадровой политики предприятия.
Проблема эффективной кадровой политики особенно актуальная для нефтяных компаний, так сотрудники нефтяных компаний являются самым ценным активом.
Специфики кадровой политики нефтяных компаний были рассмотрены нами на примере нефтяной компании ОАО АНК «Башнефть».
По итогам 2012 г. общая среднесписочной численности персонала компании составила более 26 тыс. чел. (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика среднесписочной численности персонала компании ОАО АНК «Башнефть»
Сокращение численности в 2012 г. на 1 505 человек (5,7%) было вызвано совершенствованием организационной структуры. В основном это стало возможно благодаря реструктуризации нефтесервисных организаций, обслуживающих «Башнефть», и оптимизации их персонала.
Рост численности по управляющей компании обусловлен в первую очередь усилением ключевых направлений: разработки, добычи, переработки и сбыта. Кроме того, значительные изменения претерпел блок экономики и финансов в результате выделения в самостоятельные структурные подразделения ряда направлений .
Одновременно произошло увеличение численности сотрудников, занятых в нескольких направлениях деятельности компании. Это объясняется, в основном, привлечением управленческого персонала в связи с открытием департаментов маркетинга, энергетики, взаимодействия с инвесторами, взаимодействия с органами государственной власти.
Рост численности персонала в направлении сбыта и логистики объясняется приобретением действующих сетей АЗС (ОАО «Оренбургнефтепродукт», ГП СКОН) и, соответственно, расширением географии присутствия Компании в России.
Возрастная структура персонала формируется традиционно таким образом, что две трети сотрудников относятся к возрастной категории от 30 до 50 лет, обеспечивающей наилучшее соотношение физических возможностей и опыта работы (рис.1).
Рисунок 1 – Возрастная структура персонала ОАО АНК «Башнефть» в 2012 году, %
Текучесть персонала компании в 2012 г. сохранилась на невысоком уровне - 4,28%, что несколько ниже двух предшествующих лет (5,36% - в 2010 г., 5,41% - в 2011 г.) .
Начиная с 2009 года в целях повышения эффективности работы компании при оплате труда сотрудников используется новый современный подход к оплате труда - система построенная на грейдах: она фиксирует ценность каждой выполняемой функции, отражает различия между работниками в зависимости от их вклада в бизнес, уровня ответственности и других факторов, которые важны для компании.
Грейд - это группа должностей, обладающих примерно одинаковой ценностью для компании. Каждому грейду соответствует определенный размер оклада, или «вилка окладов», которая может периодически пересматриваться, но сама система грейдов остается неизменнной. Технология грейдинга призвана адекватно оценить вклад каждого сотрудника в достижение целей бизнеса. Благодаря этому удалось дополнительно привлечь высококлассных специалистов по разным направлениям деятельности, необходимым для устойчивого развития бизнес-процессов компании.
Вознаграждение работника состоит из постоянной части и переменной части.
В постоянную часть вознаграждения включатся оплата по окладу, доплаты за вредные условия и районный коэффициент. Переменная, или премиальная, часть формируется в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности. Уровень премиального вознаграждения зависит от значимости должности - чем важнее должность, тем выше доля премии.
Для рядовых работников соотношение постоянной и переменной части 85/15, для руководства - 50/50.
В 2013 г. компания в рамках совершенствования IT-инфраструктуры про-должила использовать программный продукт «Управление персоналом», позволяющий унифицировать процессы расчета заработной платы.
В 2012 г. с целью дополнительной мотивации отличившихся работников в исключительных случаях (за предупреждение возникновения аварийных ситуаций, а также ликвидацию последствий аварий на производственных объектах, участие в новых принципиально важных для компании проектах) включено понятие «дополнительного премирования» в размере, не превышающем должностной оклад работника.
В инфраструктуру отдыха для сотрудников и членов их семей входят пять детских оздоровительных лагерей, семь санаториев-профилакториев и три базы отдыха. По условиям коллективного договора работники ОАО АНК «Башнефть» и дочерних предприятий оплачивают только 10% от фактической стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, 15% - в санатории-профилактории, 30% - на базы отдыха.
Таким образом, одним из главных стратегических ресурсов компании по-прежнему остается человеческий ресурс - трудовой коллектив, обеспечивающий компании конкурентоспособность и устойчивое развитие бизнеса. Нефтяные компании России выступают в большинстве случаев как ответственные работодатели, поддерживающие равноправные отношения с трудовым коллективом, обеспечивают конкурентную заработную плату, улучшая качество жизни своих сотрудников и их семей. В основе работы нефтяных компаний с персоналом – стремление обеспечить каждому работнику комфортные и безопасные условия труда, максимальные возможности для развития и профессионального роста.
Введение
В современных условиях рыночных отношений возникает объективная необходимость финансового планирования. Без финансового планирования невозможно добиться настоящих результатов на рынке.
Финансовое планирование напрямую связано с планированием производственной деятельности предприятия. Все финансовые показатели базируются на показателях объёма производства, ассортимента продукции, себестоимости продукции.
Финансовый план хозяйствующего субъекта - это документ, отражающий объем поступления и расходования денежных средств, фиксирующий баланс доходов и направлений расходов предприятия, включая платежи в бюджет на планируемый период.
Выбор данной темы курсового проекта обусловлен ее актуальностью. Актуальность состоит в том, что финансовое планирование является одним из важнейших составных элементов управления финансами предприятия в нынешних условиях российской действительности. Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность, происходящих на нем процессов, создают новые предпосылки для более серьезного применения планирования.
Цель курсового проекта - составление финансового плана предприятия ОАО "Башнефть"
В задачи курсового проекта входят:
1. Дать краткую характеристику ОАО "Башнефть";
2. Изучить теоретические основы и методы финансового планирования на предприятии;
3. Составить план доходов и поступлений на 2015 год;
4. Составить план расходов и отчислений на 2015 год.
Объектом курсового проекта является предприятие ОАО "Башнефть".
Характеристика предприятия ОАО "Башнефть"
ОАО АНК "Башнефть" - одна из наиболее динамично развивающихся частных вертикально-интегрированных нефтяных компаний России. Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 - по нефтепереработке.
Начало развитию нефтяной промышленности Республики Башкортостан было положено 16 мая 1932 г., когда из скважины 702, пробуренной бригадой мастера М.И. Коровина, был получен приток нефти начальным дебитом около 20 тонн в сутки.
ОАО АНК "Башнефть" - головное предприятие, управляющая компания и основной акционер предприятий группы "Башнефть". Структура бизнеса компании представлена тремя основными блоками: добыча нефти, переработка и сбыт нефтепродуктов.
Основными видами деятельности ОАО АНК "Башнефть" являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.
Обширные запасы нефти и ресурсная база Компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь. В промышленной эксплуатации находится более 170 месторождений. Добыча составила 16,1 млн тонн нефти на 2013 год.
Продукция предприятий ОАО АНК "Башнефть" реализуется в России, экспортируется в страны Восточной и Западной Европы, Казахстан, Среднюю Азию.
Перерабатывающий комплекс ОАО АНК "Башнефть" представлен тремя нефтеперерабатывающими заводами совокупной мощностью 24,1 млн тонн в год: ОАО "Уфанефтехим" (9,5 млн. тонн в год), ОАО "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" (7,5 млн. тонн в год) и ОАО "Новойл" (7,1 млн. тонн в год), а также нефтехимическим предприятием ОАО "Уфаоргсинтез". ОАО "Башнефть" отраслевой лидер по глубине переработки нефти с показателем 84,7%.
АНК "Башнефть" занимает четвертое место в России по объемам производства основных продуктов нефтехимии, и имеет диверсифицированную и сбалансированную структуру производства.
Мощный научный потенциал - многолетний опыт разработки и внедрения передовых технологий разведки и добычи нефти.
Производство и реализация моторных топлив высоких экологических стандартов Евро-4 Евро-5.
Розничная сеть "Башнефть" по состоянию на 31.12.2013 насчитывает 764 АЗС (собственных и партнерских) расположенных в 23 регионах РФ.
ОАО АНК "Башнефть" развитая система корпоративного управления является одним из ключевых элементов, необходимых для создания сбалансированной динамично развивающейся вертикально-интегрированной компании мирового уровня.
Основными органами управления ОАО АНК "Башнефть" являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Правление (коллегиальный исполнительный орган)
Президент (единоличный исполнительный орган)
Важнейшим фактором развития вертикально интегрированных нефтяных компаний является рациональная организационная структура, то есть тип устройства управления внутри предприятия или объединения предприятий. Организационная структура должна быть такой, чтобы обеспечить реализацию ее стратегии. Поскольку с течением времени стратегии меняются, то могут понадобиться соответствующие изменения и в организационных структурах.
Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров образованы Комитеты. В состав Комитетов Совета директоров входят члены Совета директоров и внешние эксперты. ОАО АНК "Башнефть" имеет линейно-функциональную организационную структуру (приложение 1).
Основные технико-экономических показатели деятельности ОАО АНК "Башнефть" представлены в таблице 1, составленные на основании консолидированной финансовой отчетности компании за 2011- 2013гг.
Таблица 1 - Основные технико-экономических показатели ОАО АНК "Башнефть" за 2011-2013 гг.
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Темп прироста, % |
|||||
|
2012 г. к 2011 г. |
2013 г. к 2012 г. |
||||||
|
Добыча нефти |
тыс. тонн |
||||||
|
Переработка нефти |
тыс. тонн |
||||||
|
Выручка от реализации |
|||||||
|
Скорректированная EBITDA |
|||||||
|
Операционная прибыль |
|||||||
|
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании |
|||||||
|
Операционный денежный поток |
|||||||
|
Общий долг |
Согласно данным таблицы 1 видно, что выручка ОАО АНК "Башнефть" от реализации в течение всего анализируемого периода 2011-2013 гг. увеличилась с 486 328 млн. руб. до 563 296 млн. руб. При этом, темп прироста выручки в 2012 году составил 9,5%, а в 2013 году - 5,8%. Скорректированный показатель EBITDA (не учитывает влияния прочих доходов и расходов, которые в основном включают в себя создание резервов, финансовый результат от реализации основных средств) возрос с 101 804 млн. руб. (2011 г.) до 103 972 млн. руб. (2013г.). Основными причинами роста указанных показателей стали увеличение добычи сырья и экспорта нефтепродуктов, расширение продаж продукции в премиальных секторах рынка.
В сравнении с 2011 годом чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, в 2012 году выросла на 4,8% и составила 52 291 млн. руб. В 2013 году данный показатель составил 46 170 млн. руб., что на 11,7% ниже уровня 2012 года. Снижение чистой прибыли связано с обесценением финансовых вложений Группы в ОАО "Белкамнефть". ОАО АНК "Башнефть" прекратила участие в ОАО "Белкамнефть" 30 сентября 2013 года, продав группе частных инвесторов пакет акций компании (38,46% от уставного капитала) за 6 469 млн. рублей.
Операционный денежный поток ОАО АНК "Башнефть" по итогам 2012 года вырос по сравнению с 2011 годом на 8,4% и составил 71 141 млн. руб., а по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом вырос на 16,2% и составил 82 693 млн. руб. Резкий прирост операционного денежного потока в 2013 году позволил на 17,6% сократить общий долг компании в виде краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов с 110 208 млн. руб. до 90 816 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2013 года. Капитальные затраты ОАО "Башнефть" в 2013 году составили 30 441 млн. руб., что незначительно (на 1,1%) ниже уровня предыдущего года.
Существенный вклад в рост на 2,2% или с 15 097 тыс. тонн до 15 437 тыс. тонн нефтедобычи в 2012 году обеспечил ввод в эксплуатацию новых месторождений, расположенных в Республике Башкортостан: это месторождения им. В.C. Афанасьева, а также Опаловое и Барсуковское.
В 2013 году "Башнефть" продемонстрировала лучшие в российской нефтяной отрасли темпы роста производства, увеличив среднесуточную добычу на 4,1% по сравнению с 2012 годом до 321,5 тыс. барр./сутки. Более половины прироста объема производства нефти в 2013 году (54%) было обеспечено в традиционных регионах добычи за счет проведения высокоэффективных геолого-технических мероприятий и применения современных технологий. Значительный вклад в рост добычи "Башнефти" в 2013 году также внес ввод в эксплуатацию месторождений им. Р. Требса и им. А. Титова в Ненецком автономном округе.
Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс "Башнефти" переработал в 2013 году 21 399 тыс. тонн нефти (156 213 тыс. барр.), на 3% превысив показатель 2012 года. Средний показатель глубины переработки сырья на НПЗ Компании составил в 2013 году 84,7%, что практически соответствует уровню 2012 года. Выход светлых нефтепродуктов в 2013 году увеличился до 60,4% по сравнению с 59,7% годом ранее.
Объем продаж продуктов нефтепереработки и нефтехимии в 2013 году увеличился на 3% - до 21 399 тыс. тонн. В рамках реализации стратегии по развитию каналов сбыта продукции конечным потребителям, "Башнефть" продолжила наращивать присутствие в розничном и мелкооптовом сегменте.
Таким образом, исследуемый период 2011-2013 гг. был успешным для ОАО АНК "Башнефть" с точки зрения производственных и финансовых результатов деятельности. Компания продемонстрировала лучшие в российской нефтяной отрасли темпы роста добычи за счет увеличения производства в традиционных регионах работы и ввода в эксплуатацию месторождений имени Романа Требса и Анатолия Титова в Ненецком автономном округе. Возросший операционный денежный поток позволил в 2013 году выплатить самые существенные в истории "Башнефти" промежуточные дивиденды, а также продолжить модернизацию НПЗ и розничной сети. Компания также проделала масштабную работу по прекращению участия в непрофильном бизнесе и оптимизации корпоративной структуры за счет реорганизации "Системы-Инвест".
ОАО АНК «Башнефть» - головное предприятие, управляющая компания и основной акционер предприятий группы «Башнефть». Структура бизнеса компании представлена тремя основными блоками: добычей сырья, переработкой и сбытом нефтепродуктов.
Основными видами деятельности ОАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.
Организационная структура предприятия (рисунок 1) логически вытекает из основных видов деятельности и представлена тремя основными блоками: добычей сырья, переработкой и сбытом нефтепродуктов.
Компания ведет добычу нефти на территории Башкортостана, Татарстана, Оренбургской области из месторождений Урало-Поволжской нефтегазонасосной провинции (всего свыше 160 месторождений), большинство из которых находятся в фазе падающей добычи. Качество нефтяных запасов компании невелико: месторождения характеризуются высокой степенью истощенности (около 85%), обводнённости (до 90%) и повышенным содержанием серы (2% и выше). Также компания добывает нефть на четырех лицензионных участках в Ханты-Мансийском автономном округе. На конец 2011 года доказанные запасы компании по категории 1Р составляли 1,3 млрд баррелей (177,4 млн т) нефти, а с учетом вероятных и возможных – 2,1 млрд баррелей (286,5 млн т).
«Башнефти» принадлежит три нефтеперерабатывающих завода мощностью 24,07 млн. т. в год («Уфанефтехим», Уфимский нефтеперерабатывающий завод и «Новойл»), а также нефтехимический комбинат «Уфаоргсинтез». По данным за первый квартал 2013 года «Башнефть» являлась отраслевым лидером по глубине переработки нефти на своих предприятиях – 84,8%, при среднероссийском показателе – 72,5%.
За сбыт продукции компании ответственны собственные нефтебазы, расположенные на территории Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области, 460 собственных АЗС (принадлежит дочерним ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Башнефть – Удмуртия» и ОАО «Оренбургнефтепродукт») более 160 сторонних АЗС, работающих на условиях франчайзинга и джоберских соглашений.
Нефтепереработка и нефтехимия
Разведка и добыча
Сбыт и логистика
Филиал «Башнефть – Уфанефтехим»
ООО «Башнефть – Добыча»
«Башнефть – Башкирнефтепродукт»
Филиал «Башнефть – УНПЗ»
ООО «Башнефть – Полюс»
«Башнефть – Оренбургнефтепродукт»
Филиал «Башнефть – Новойл»
ООО «Башнефть – СервисныеАктивы»
ООО «Башнефть – Регион»
ОАО «Объединенная нефтехимичекая компания»
ОО «БашНИПИнефть»
ООО «Башнефть – Удмуртия»
Филиал «Башнефть – Сервиз НПЗ»
ООО «Группа предприятий«СКОН»
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Динамика технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности. Анализ объемов выпуска и реализации продукции, структуры и динамики себестоимости, прибыли предприятия и рентабельности производства. Структура бухгалтерского баланса.
реферат , добавлен 15.02.2009
Понятие отраслевого рынка и его виды. Основные проблемы нефтяной отрасли. Анализ нефтедобычи на примере ОАО АНК "Башнефть". Организационная структура предприятия. Рынки сбыта продукции. Перспективы развития топливно-энергетического комплекса России.
курсовая работа , добавлен 22.11.2015
Характеристика и анализ технико-экономических показателей ООО "Энергоуправление", динамика результатов деятельности. Сравнительный анализ движения основных средств. Рекомендации по улучшению использования основных фондов, бухгалтерский баланс предприятия.
курсовая работа , добавлен 13.06.2012
Анализ кадрового потенциала предприятия, правила внутреннего распорядка. Организация менеджмента и планирования на предприятии, система подбора персонала. Анализ финансовых результатов деятельности ООО "Плес", оценка маркетинговой деятельности.
отчет по практике , добавлен 13.04.2012
Виды анализа хозяйственной деятельности, его роль в управлении производством и повышении его эффективности. Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия, его прибыли и рентабельности. Структура и динамика себестоимости продукции.
дипломная работа , добавлен 28.06.2016
Технико-экономическая характеристика нефтеперерабатывающего предприятия. Оценка хозяйственной и финансовой деятельности компании. Качественная и количественная характеристика сырья и готовой продукции. Изучение структуры экспортных поставок нефти.
курсовая работа , добавлен 18.09.2014
Характеристика и направления деятельности ООО "Элид", численность и структура работников. Виды и технические характеристики продукции предприятия, структура управления и производства. Анализ динамики основных технико-экономических показателей организации.
отчет по практике , добавлен 05.02.2010
Введение
1. Характеристика предприятия
2.1 Динамика организационной структуры
2.2 Организация управления на предприятии
3. Анализ технико – экономических показателей
3.1 Основные технико – экономические показатели предприятия, их динамика и анализ
3.2 Анализ деятельности выбранного подразделения
Список используемой литературы
Приложение
Введение
История БАШНЕФТИ началась в 1932-м, когда из разведочной скважины у деревни Ишимбаево ударил первый нефтяной фонтан. За прошедшие годы башкирские нефтяники открыли более 250 нефтяных и газовых месторождений, пробурили и сдали в эксплуатацию более 37 тысяч скважин, добыли свыше 1,5 миллиарда тонн нефти и 70 миллиардов кубометров природного газа. Рабочие и специалисты предприятия помогали поднимать нефтяную «целину» в различных регионах нашей страны и далеко за ее пределами. ОАО «АНК «Башнефть» входит в первую десятку нефтегазодобывающих компаний России и является крупнейшим производственно-экономическим комплексом в своем регионе: его доля в общем объеме промышленного производства и бюджете Башкортостана достигает 20 процентов. Имея в своем составе свыше 50 тысяч работников и 38 структурных подразделений различного профиля, АНК «Башнефть»: - поставляет на рынок более 12 миллионов тонн нефти в год; - разрабатывает около 150 месторождений нефти и газа в Башкортостане, соседних регионах и Западной Сибири; - осуществляет более 20 видов хозяйственной деятельности; - на взаимовыгодной основе сотрудничает с ведущими фирмами 20 стран мира. Компания уделяет большое внимание дальнейшему исследованию ресурсов на территории Башкортостана, интенсификации добычи нефти и газа за счет применения высокоэффективных технологий, повышению конкурентоспособности своей продукции, эффективному решению экологических и социальных проблем. Деятельность АНК «Башнефть» получила широкое общественное признание. Среди последних полученных компанией наград - диплом «Лучшее российское предприятие», большая медаль международной выставки «Российский промышленник», приз «Лидер промышленности-98». В 1999 и 2000 годах она удостоена диплома Кабинета Министров Республики Башкортостан «За вклад в развитие экономики Республики Башкортостан».
ОАО "Башнефтехим" - пожалуй, самая крупная в России нефтеперерабатывающая компания. Объединяет три НПЗ - "Уфанефтехим", "Новойл" (Ново-Уфимский НПЗ), Уфимский НПЗ, а также нефтехимическое предприятие "Уфаоргсинтез". Суммарная мощность НПЗ достигает 40 млн. тонн в год (по некоторым данным, проектные мощности заводов - до 60 млн. тонн нефти в год).
1. Характеристика предприятия
Карточка компании
Регистрационные данные
Сведения о государственной регистрации
Отраслевая принадлежность по ОКОНХ
Отраслевая принадлежность по ОКВЭД
2. Организационная структура предприятия